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襄阳市游艇会官网206com2020年度部门决算

目??录

 

第一部分  襄阳市游艇会官网206com概况 

第二部分 襄阳市游艇会官网206com2020年度部门决算表

第三部分 襄阳市游艇会官网206com2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄阳市游艇会官网206com2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  襄阳市游艇会官网206com概况

一、 部门职责

1、贯彻党和国家的教育路线、方针,执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向,为高一级学校输送合格学生,为社会培养合格公民。

2、根据教育规律,按照规定标准完成教育教学任务,实施高中教育教学管理,全面提高教育教学质量;

3、深化教育改革,实施素质教育,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观,使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展;

4、加强教师队伍建设,不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质;

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设,改善办学条件;

6、开展师生安全教育,保障师生人生安全。

二、 机构设置

   襄阳市致远中学是在“明志、致远、成学、广才”办学理念指引下的一所省示范高中,下设校纪委、办公室、教务处、教科室、学工处、保卫科、总务处、校工会、校团委九个部门。我单位是隶属襄阳市教育局主管,全额拨款的事业单位,本校现有在校学生2696名。

   三、 人员情况

   共有教职工编制 196名,有在职在编教职工173名,退休人员85名(已转社保),退休划转人员69人。

 

第二部分  襄阳市游艇会官网206com2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 空表也需要公开,并说明本单位2020年度无该项收支。

第三部分  襄阳市游艇会官网206com2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计5182.73万元,较上年度增加万元,增长%,较年初预算数减少万元,下降%,主要原因:一是。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计5182.73万元,其中:财政拨款收入4613.2万元,占本年收入合计的89.01%;事业收入569.53万元,占本年收入合计的10.99%。2020年度本年收入合计较上年度增加788.952万元,增长18%,较年初预算数减少324.05万元,下降5.88%,主要原因:疫情导致收入减少。

 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计5182.73万元,其中:基本支出4841.7万元,占本年支出合计的93.42%;项目支出341.03万元,占本年支出合计的6.58%。2020年度本年支出合计较上年度增加798.93万元,增长18.22%,较年初预算数减少324.05万元,下降5.88%,主要原因: 疫情导致收入减少。

 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4613.2万元,较上年度增加435.94万元,增长10.44%,较年初预算数减少107.58万元,下降2.28%,主要原因:一是压减开支;二是疫情。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出4613.2万元,占本年支出合计的89.01%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加435.94万元,增长10.44%,较年初预算数减少107.58万元,下降2.28%。主要原因: 一是压减开支;二是疫情。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出4613.2万元,主要用于以下方面:高中教育(类)支出3817.3万元,占总支出的82.75%;社会保障(类)支出472.84万元,占总支出的10.25%;卫生健康类支出254.19万元,占总支出的5.5%,住房保障类支出68.87万元,占总支出的1.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为4720.78万元,支出决算为4613.2万元,完成年初预算的97.72%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3441.93万元,支出决算为3817.3万元,完成年初预算的110.9%。决算数大(。┯谠に闶闹饕:一是正常增资

2. 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)离退休(项)。年初预算为280.78万元,支出决算为259.88万元,完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)基本养老金(项)。年初预算为347.72万元,支出决算为200.22万元,完成年初预算的57.59%。决算数小于预算数的主要原因:工资内补扣养老。

4. 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)年金缴费(项)。年初预算为173.86万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因:没有退休人员年金做实。

5. 卫生健康支出(类)行政和事业单位医疗(款)基本医疗缴费(项)。年初预算为125.64万元,支出决算为254.19万元,完成年初预算的202.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是医保基数计算过高,二是生育津贴等计入医疗费。

6. 卫生健康支出(类)其他行政和事业单位医疗(款)其他社会保障缴费(项)。年初预算为110.5万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的11.53%。决算数小于预算数的主要原因:有一部分计入医保缴费。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为240.35万元,支出决算为195.74万元,完成年初预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因:12月公积金2021年元月交。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

 2020年度财政拨款基本支出4272.17万元,其中:人员经费4061.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费210.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.55万元,预算数6万元,完成预算的9.2%,较上年度减少0.11万元,下降16.67%。主要原因:一是压减开支;二是疫情。具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行维护费0.37万元,预算数2万元,完成预算的18.5%,较上年度增加(减少0.03万元,增长8.82%。公务用车运行维护费0.37万元,较上年度增加0.03万元,增长(下降)8.82%。主要原因:一是公车大修。

2020年度,襄阳市游艇会官网206com共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费0.37万元。

3.公务接待费0.18万元,预算数4万元,完成预算的4.5%,较上年度减少0.14万元,下降43.75%。主要原因:缩减公务接待。

2020年度,公务接待3批次、27人次。主要用于接待扶贫村。 ?

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额292.98万元,其中:政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出289.16万元。授予中小企业合同金额292.98万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少119.24万元,下降40.7%。主要原因:一是专项减少,二是办公设备采购减少。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。其他用车为:一是公务用车。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金297.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目实施较好,效果明显。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,满意度较高(附《2020年度襄阳市游艇会官网206com部门整体部门自评表》)。

 


2020年度襄阳市游艇会官网206com校门智能系统安装项目绩效自评表

填报日期:     2020年6月16日                         总分:98.6                                                               

项目名称

襄阳市游艇会官网206com校门智能系统采购

主管部门

襄阳市教育局

实施单位

襄阳市游艇会官网206com

项目类别

1、部门预算项目 √      2、市直专项 □        3、其他 □

项目属性

1、新增项目 √        2、持续性项目 □

项目类型

1、常年性项目 □  2、延续性项目 □ (从   年至   年) 3、一次性项目 √

预算执行情况
20分)

财政资金总额
(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分×执行率)

50

49

49/100

19.6

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标分值

年初目标值
A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
40分)

完成投资金额


目标值≥40

40

39

39

数量指标

学校校门智能设配采购安装

10

40万元

40万元

10

数量指标

保卫科办公室改造、电子显示屏采购安装

10

10万元

9万元

10

时效指标

2020年7--9月

10

100%

99%

9

成本指标

审定价49万元

10

50万元

49万元

10

效益指标
40分)

效率性

为打造平安校园提供技术保障,满足学校安全需求

10

100%

100%

10

生态效益指标

环保,节能,无污染

10

100%

100%

10

教育环境指标

满足需求

10

满足

满足

9.6

可持续性影响

保证了学校电子眼全覆盖、校门进出把控

10

明显改善

明显改善

10

                                                       

 

2020年度襄阳市游艇会官网206com七层公寓改造项目支出绩效自评表

填报日期:2021年5月10日                          总分:98.4                                                        

项目名称

襄阳市游艇会官网206com七层女生公寓改造工程

主管部门

襄阳市教育局

实施单位

襄阳市游艇会官网206com

项目类别

1、部门预算项目 √     2、市直专项 □        3、其他 □

项目属性

1、新增项目 √           2、持续性项目 □

项目类型

1、常年性项目 □  2、延续性项目 □ (从  年至  年)  3、一次性项目 √

预算执行情况
20分)

财政资金总额
(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分×执行率)

250

248.8

99.50%

20

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标分值

年初目标值
A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
40分)

超预算投资


目标值≤40

40

38.4

38.4

数量指标

168间学生寝室增加卫生间、洗漱间、房顶防水土建部分。

10

239万元

190.9万元

10

数量指标

内部设施添置。

10

50万元

49万元

10

时效指标

2020年7月至2020年9月

10

100%

90%

9

成本指标

审定价239万元

10

250万元

190.9万元

9.4

效益指标
40分)

效率性

配齐学生寝室功能

10

100%

100%

10

生态环保性

环保、节能、无污染

10

100%

100%

10

生活环境指标

满足学生生活需要

10

满足

满足

10

可持续性影响

解决学生如厕难、洗漱难、冬天受冻问题

10

明显改善

明显改善

10

                                                                                                                                                                          

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

襄阳市游艇会官网206com项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为297.8万元,完成预算99.27%。主要产出和效益:一是打造了平安校园;二是满足学生生活需要。发现的问题及原因:取消择校生收费后学校收入税减。下一步改进措施:需要财政加大资金扶持。

第四部分 ?襄阳市游艇会官网206com2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市游艇会官网206com2020年财政专项转移支付68.8万元,具体安排情况如下:

对个人和家庭补助68.8万元,主要用于学生助学金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

编辑:刘雪熠
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